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　　东莞市麻涌镇住房和城乡建设局2024年度财政支出项目绩效自评结果汇总表和自评抽查审核意见表

　　备注：本预算部门（含下属单位）所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使kaiyun登录入口 kaiyun平台用。纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果，同时公开各项目的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目需汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

　　1.自评资料提交情况：自评资料报送及时，单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。

　　2.自评结果应用情况：2023年东莞市财政局麻涌分局绩效自评结果在东莞市麻涌镇办事处政府信息公开网进行公开。

　　3.绩效信息公开情况：项目有在东莞市麻涌镇办事处政府信息公开网进行绩效公开。

　　1.预算执行情况：项目预算执行情况良好□项目预算执行情况一般□项目预算执行情况较差☑项目预算调整过大□具体情况：该项目共设置2个过程指标，包括资金管理1个和事项管理2个。

　　年初预算金额16.56万元，调整后预算金额26.02万元，预算调整率为57.13%，年度实际投入资金总额10.51万元，年初预算执行率为40.39%。新办法《东莞市公共租赁住房管理办法》（东建房【2023】8号）自2023年12月1日起施行，因此《关于城镇保障性安居工程补助资金租赁补贴（中央）项目年初预算执行率低的情况说明》的理由并不成立，被评单位有足够的条件调查预算。

　　2.产出方面：项目基本完成预期产出目标□项目完成大部分预期产出目标□项目完成部分预期产出目标☑大部分预期产出目标未完成□具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量2个，质量指标1个，时效指标1个和成本指标1个。

　　年均补贴户数（31人）：佐证材料提供了支出明细及名单，显示年均补贴户数29人，指标完成率为93.55%。

　　新增补贴户数（8人）：佐证材料提供了支出明细及名单，显示新增补贴户数1人，指标完成率为12.5%。

　　补贴发放合规率（100%）：佐证材料提供了支出明细及名单，证明补贴发放合规。

　　资金拨付及时率（100%）：佐证材料提供了支出明细及名单，证明资金拨付及时。

　　年度预算执行率（≥90%）：该项目年初预算执行率为40.39%。存在的主要问题：指标未完成，年度预算执行率较差。

　　3.效果方面：项目基本实现预期效益目标☑项目实现大部分预期效益目标□项目实现部分预期效益目标□项目实现预期效益不明显□具体情况：该项目共设置社会指标1个和服务对象满意度指标1个。

　　（1）缓解困难家庭住房问题（缓解）：佐证材料提供了《2024年住房保障满意度调查问卷》《2024年住房保障满意度调查问卷分析报告》，受访者对保障性住房政策的满意度较高，认为政策在一定程度上缓解了住房困难问题。

　　（2）受益群体满意度（≥90%）：佐证材料提供了《2024年住房保障满意度调查问卷》《2024年住房保障满意度调查问卷分析报告》，32份调查问卷，满意度得分为95.63分。存在的主要问题：指标设置不全面。

　　1.优化预算编制与动态监控：建立预算动态调整与执行监控机制，定期跟踪资金使用进度，对执行缓慢的环节及时预警并督促整改，确保预算执行与项目推进相匹配，逐步提升预算执行率。

　　2.调整数量指标设定与考核：针对“新增补贴户数”指标完成率仅12.5%的问题，组织专家、基层工作人员及受益群体代表，重新评估指标设定的合理性。根据实际需求和资源承载能力，动态调整指标目标值；加强对未完成指标的过程跟踪，分析原因并制定改进措施，如优开云官方 kaiyun官方网化补贴申请流程、加大政策宣传力度，提高补贴覆盖面。

　　3.丰富社会指标维度：在现有“缓解困难家庭住房问题”指标基础上，增设“保障性住房覆盖率”“住房困难家庭人均居住面积改善率”等量化指标，更直观反映住房保障政策对社会住房问题的改善程度；引入住房保障政策对周边房地产市场、社区稳定性等方面影响的评估指标，全面衡量项目社会效益。

　　备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性.全面性.准确性由预算单位负责。

　　1.预算执行情况：项目预算执行情况良好 ☑项目预算执行情况一般 □项目预算执行情况较差 □项目预算调整过大 □具体情况：该项目共设置2个过程指标，包括资金管理1个和事项管理2个。

　　资金支出率（≥90%）：该项目2024年年初预算21.27万元，调整后预算安排30.36万元，实际支出金额30.36万元，预算执行率为100%。

　　监管有效性：资金管理单位制定《麻涌镇合同管理办法》《镇经济合同管理制度》等有效管理制度；项目按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开；项目采购资金按照合同约定的进度及时支付；项目支出符合预算批复或合同规定的用途；项目资金拨付按规定程序审批，手续完善；项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.产出方面：项目基本完成预期产出目标 □项目完成大部分预期产出目标 □项目完成部分预期产出目标 ☑大部分预期产出目标未完成 □具体情况：项目共设置4个产出指标，分别是数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个和成本指标1个。

　　存在的主要问题：服务管理面积完成率约为58.15%，未缴纳专项维修基金的面积，未提供任何物业服kaiyun登录入口 kaiyun平台务质量达标资料。

　　3.效果方面：项目基本实现预期效益目标 ☑项目实现大部分预期效益目标 □项目实现部分预期效益目标 □项目实现预期效益不明显 □具体情况：

　　保障物业安全性（保障）：该项目通过委托碧桂园第三方物业开展服务，在委托合同中明确约定物业安全管理责任目标，要求碧桂园物业配置专职安保团队、智能安防系统（含门禁、监控及消防预警）及专业维修队伍，落实24小时巡逻等形式，相比自行开展，委托第三方更有效保障物业安全性。

　　1.完善物业服务质量达标相关制度细则。通过完善《物业服务质量考核方案》（含考核指标、评分标准、权重），月度/季度服务质量检查记录（如卫生清洁、设施维护、安保服务等评分表）；业主满意度调查报告（样本量≥50户，附问卷原始记录及统计结果）等材料提高物业服务质量；

　　2.对未达标的安防服务扣减相应费用，形成“合同约束+考核支付+资金监管”的全链条管理闭环，切实以规范化的物业费支付机制倒逼碧桂园物业落实安全主体责任，保障安居房居住环境安全稳定。

　　3.完善物业服务质量达标相关制度细则。通过完善《物业服务质量考核方案》（含考核指标、评分标准、权重），月度/季度服务质量检查记录（如卫生清洁、设施维护、安保服务等评分表）；业主满意度调查报告（样本量≥50户，附问卷原始记录及统计结果）等材料提高物业服务质量。

　　备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

　　1.自评资料提交情况：自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，但自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况。

　　2.自评结果应用情况：2023年东莞市财政局麻涌分局绩效自评结果在东莞市麻涌镇办事处政府信息公开网进行公开。

　　3.绩效信息公开情况：项目有在东莞市麻涌镇办事处政府信息公开网进行绩效公开。

　　1.预算执行情况：项目预算执行情况良好□项目预算执行情况一般☑项目预算执行情况较差□项目预算调整过大□具体情况：该项目共设置2个过程指标，包括资金管理1个和事项管理2个。

　　镇级财政年初预算金额96万元，调整后预算金额96万元，预算调整率为0%，年度实际投入资金总额86.46万元，年初预算执行率为90.01%。

　　自评信息及资料报送及时。虽然提供了相关的考核表，但是该考核表并非来源于相关考核制度，缺少对相关人员的考核管理制度。

　　2.产出方面：项目基本完成预期产出目标☑项目完成大部分预期产出目标□项目完成部分预期产出目标□大部分预期产出目标未完成□具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量1个，质量指标1个，时效指标1个和成本指标1个。

　　服务人员购买数量（10人）：佐证材料提供了2023年劳务派遣合同，合同显示购买人员10名，并附上《劳务派遣人员人员采集表》。

　　考核合格率（≥98%）：佐证材料提供了《2024年劳务派遣人员考评》，材料显示相关人员考核情况良好。

　　年度预算执行率（≥90%）：该项目年初预算执行率为90.01%。存在的主要问题：无。

　　3.效果方面：项目基本实现预期效益目标□项目实现大部分预期效益目标☑项目实现部分预期效益目标□项目实现预期效益不明显□具体情况：该项目共设置1个社会指标。

　　协助日常监督管理工作完成情况（良好）：佐证材料提供了工作人员的工作完成情况和《2024年劳务派遣人员考评》，能证明协助日常监督管理工作完成情况良好。但效益指标只设置了一个社会效益指标，指标值未能量化，指标设置不合理。存在的主要问题：指标设置不合理。

　　1.优化指标体系设计。对“协助日常监督管理工作完成情况”社会效益指标进行优化，将其细化为可量化的子指标。如设置“监督检查任务完成率”（实际完成检查任务数/计划检查任务数×100%）、“问题整改及时率”（按时完成整改问题数/应整改问题总数×100%）等，通过具体数据直观反映工作成效，增强指标的客观性和可比性。

　　2.完善过程记录与跟踪机制。项目实施部门在日常工作中，对劳务派遣人员的工作开展情况进行详细记录，包括工作任务分配、执行进度、成果产出等内容，并定期形成工作简报。通过建立项目进度跟踪台账，实时掌握项目进展，确保各项工作按时、高质量完成，为指标考核提供详实的过程性资料。

　　3.加强绩效考核与反馈。建立健全劳务派遣人员绩效考核制度，明确考核周期、考核内容和考核方式。定期对人员工作表现进行考核，并将考核结果与薪酬挂钩，激励人员提升工作效率和质量。同时，及时将考核结果反馈给相关人员，针对存在的问题制定改进措施，促进工作持续优化。

　　备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性.全面性.准确性由预算单位负责。